物业内部控制管理规定1目的与范围1.1本标准旨在加强和规范公司内部控制管理，完善公司风险管理和流程控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、稳定、健康发展。1.2本标准适用于公司各职能部门和下属...

时间:2024-11-27 00:49栏目:其他公文

医疗保险经办管理内部控制相关制度范本（试行）1.请示报告制度····················································12.办事公开制度············································...

时间:2024-10-09 00:02栏目:计划方案

合同管理控制1.合同订立1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1收集合同对象资料，进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、...

时间:2024-09-27 00:30栏目:合同

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，行政事业单位作为政府服务的重要载体，其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...

时间:2024-09-05 19:23栏目:总结报告

行政事业单位财务内部控制存在的问题及对策分析一、行政事业单位财务内部控制制度的重要性1.依法治国的需要行政事业单位作为公共服务部门，其财务的运营主要是针对社会公共服务方面，无论是基础设施还是购买社会服务...

时间:2024-08-21 01:13栏目:对照检查

事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...

时间:2024-08-13 23:52栏目:计划方案

内部控制管理及检查监督办法第一章总则第一条为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的...

时间:2024-06-19 00:46栏目:对照检查

行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手单位...

时间:2024-06-14 01:05栏目:创新案例品牌经验创新

====开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度第一章总则第一条为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根...

时间:2024-06-14 00:58栏目:计划方案

开发区管委会教育文化卫生健康局固定资产内部控制管理制度第一章总则第一条为了规范和加强本局固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，合理配置固定资产，提高固定资产使用效益，保障本局履行职能，根据相关规定，...

时间:2024-06-14 00:58栏目:计划方案