物业内部控制管理规定1目的与范围1.1本标准旨在加强和规范公司内部控制管理，完善公司风险管理和流程控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、稳定、健康发展。1.2本标准适用于公司各职能部门和下属...

时间:2024-11-27 00:49栏目:其他公文

内部审计具体准则评价外部审计工作质量第一章总则第一条为规范内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作，有效利用外部审计成果，提高内部审计效率和效果，根据《内部审计基本准则》，制定本准则。第二条本准则所称...

时间:2024-11-27 00:26栏目:其他公文

关于国企内部党员信教情况排查的报告在新时代的征程中，保持党员队伍的纯洁性和先进性，是国有企业党组织面临的重要任务之一。为深入贯彻党的宗教信仰自由政策，同时坚决维护党的政治纪律和组织纪律，根据上级党组织...

时间:2024-11-22 00:05栏目:集团企业公司

集团内部审计工作管理制度1总则1.1为适应集团建立以专业化管理为主体，决策、执行、监督分离，支持、保障有力的组织体系需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，...

时间:2024-11-15 00:31栏目:集团企业公司

国有企业内部审计制度范本第一章总则第一条为加强对公司及所属单位的内部审计监督，发挥内部审计在日常经营管理中的事前风险防范作用、事中预警作用和事后监督作用，促进企业持续健康发展。根据《中华人民共和国审计...

时间:2024-11-15 00:17栏目:集团企业公司

在2024年国有企业内部政治监督工作推进会上的讲话同志们：今天，我们在这里召开国有企业内部政治监督工作推进会，主要目的是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，认真落实中央纪委和省纪委全会精神...

时间:2024-11-06 00:58栏目:集团企业公司

在2024年国有企业内部政治监督工作推进会上的讲话同志们：今天，我们在这里召开国有企业内部政治监督工作推进会主要目的是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，认真落实中央纪委和省纪委全会精神，...

时间:2024-10-16 01:38栏目:集团企业公司

医疗保险经办管理内部控制相关制度范本（试行）1.请示报告制度····················································12.办事公开制度············································...

时间:2024-10-09 00:02栏目:计划方案

合同管理控制1.合同订立1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1收集合同对象资料，进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、...

时间:2024-09-27 00:30栏目:合同

2024年度内部审计业务指导和监督工作实施方案2024年，xx区内部审计业务指导监督工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、市委及区委审计委员会会议精神，紧紧围绕市审计局关于...

时间:2024-09-11 00:56栏目:计划方案