2023年度市属国有企业内控体系工作报告VIP专享

2023年度企业内控体系工作报告一、2023年度内控体系建设与监督工作情况总结(一）内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。XXX公司对内控体系建设工作高度重视，成立了以公司执行董事、总经理为组长，公司副总经理为副组长，各部门负责人为成员的内控体系的工作领导小组。全年扎实开展对制度建设、重大风险评估及监测等方面的内控管理工作。2.制度建设及执行情况。通过及时对公司制度排查和修订增补，不断完善公司制度建设和执行。2023年经过通过执行董事办公会审议通过《经营管理工作权责（内控）手册（2023年修订版）》和《安全隐患信息报告专项考核奖惩办法（试行）》，完善了公司经营管理工作的内控制度，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制。公司根据内部管理与风险管控工作相关要求，先后修订、出台了《安全生产工作责任清单》等制度。2023年通过成立安全生产应急救援队伍、及时调整安全生产委员会成员、进一步完善安全生产、生态环保、平安建设和应急管理工作组织架构等措施，在制度方面对风险进行了严格把控，补全内控体系的制度建设方面的缺陷。3.重大风险评估及监测情况。一是定期开展了作风建设专项治理自查工作，对公司员工的黄赌毒、醉驾酒驾等违法情况进行了摸底排查，新入职员工提供无犯罪记录证明，均无相关违法情况；二是公司每月开展安全生产检查，每个部门每周开展安全隐患排查，当场记录在册，落实责任人，设定整改时限，从源头排查隐患、消除事故，并形成检查记录报告存档，所有安全隐患均整改到位、闭环销号处理。三是每月召开执行董事办公会和总经理办公会，定期对公司经营管理层面的如科技创新风...