2023年财务资产部年终总结VIP专享

财务资产部2023年工作总结2023年11月21日财务资产部2023年工作总结一、预算指标完成情况1.销气量2023年9月22日，公司实现一次性投产成功，迈出了分公司跨越发展的一步。现有工业用户2家，公服供暖用户1家，商业用户1户，全年销售天然气万方，完成年度预算万方的57.3%，从销售产品来看，全年销售管道气405.66万方，销售万方；销气量未完成预算，一是受国家管网气源开口工程建设延期，原定于8月投产推迟至9月下旬，影响公司减量近100万方；二是柳沟园区精细化工企业受国际经贸环境影响出口受限，行业市场疲软，用户企业基建与投产进度放缓，影响公司销量减少400万方；2.费用管控2023年发生费用437万元，完成预算指标665万元的66%；较同期增加164万元，增幅60%，其中固定成本上涨178万元，变动成本上涨22万元（不含气损）。2023年固定成本占费用总额的91%，较同期费用占比79%增加12%，主要是因公司业务发展需要增加员工。3.净利润指标：公司实现净利润-150万元，完成预算指标-151万元的101%，较同期减亏119万元，增幅244%。其中管道气净利润-251万元，LNG盈利101万元。二、2023年主要工作完成情况1、充分发挥预算的指导、计划、约束职能，按照公司预算编制要求，结合我公司实际情况，经过充分测算，编制了2023年度框架预算草案及2023年度正式预算，经公司审议通过后予以上报，经过与上级公司对接、沟通，最终确定2023年度预算指标，编制了2023年度预算分解指标明细表，经公司审议通过后下达，以预算指标来指导、激励、约束、规范各部门的日常经营管理行为。2、为切实推进公司内控体系建设步伐、理顺公司管理，2023年1月份，根据《关于...